歡迎大家參加重慶四方新材股份有限公司首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)上路演推介活動(dòng)。首先，我代表四方新材董事會、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和全體員工，對參加本次網(wǎng)上交流的各位嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎！向廣大投資者和各界朋友表示衷心的感謝！我希望通過這次網(wǎng)上路演，能夠與關(guān)注四方新材的各位投資者朋友展開深入交流，增進(jìn)相互了解，達(dá)成合作共贏。

　　四方新材成立于2003年，經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司形成了以商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為龍頭，整合上游石灰?guī)r開采、精加工的一體化經(jīng)營模式，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公路、橋梁、隧道、水利、大型市政設(shè)施以及房地產(chǎn)等領(lǐng)域。目前，四方新材已成為重慶市重點(diǎn)建材生產(chǎn)企業(yè)，擁有單基地規(guī)模西部領(lǐng)先的混凝土生產(chǎn)基地和石灰?guī)r礦山基地，穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源供應(yīng)和規(guī)模化的生產(chǎn)能力是我們的核心競爭力。

　　同時(shí)，公司擁有高效的物流配送體系，充分保障了對大型重點(diǎn)工程的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量。公司重視質(zhì)量控制和研發(fā)工作，擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和完整的檢測設(shè)備，擁有C10-C100不同等級和各類特種用途混凝土和砂漿數(shù)據(jù)庫。2016年，公司獲得“重慶市首屆混凝土配合比設(shè)計(jì)競賽”團(tuán)體一等獎(jiǎng)；2018年，公司參與制定了重慶市《預(yù)拌混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》。

　　四方新材嚴(yán)格遵循國家環(huán)保政策，混凝土生產(chǎn)采用全自動(dòng)、一體化、封閉式生產(chǎn)線，嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪音，實(shí)現(xiàn)廢水零排放，是重慶市首批授予“預(yù)拌混凝土綠色建材評級標(biāo)識”的商品混凝土企業(yè)，也是園林式混凝土生產(chǎn)基地；礦山生產(chǎn)基地也成為重慶市綠色礦山示范區(qū)。四方新材已成為“重慶市著名商標(biāo)”，以其環(huán)保型生產(chǎn)、規(guī)?；?yīng)、精細(xì)化服務(wù)，與中建股份、重慶建工、中國鐵建、中國中鐵、中交建設(shè)、拓達(dá)建設(shè)、萬泰建設(shè)、城鵬建筑、中興建設(shè)等大型建筑企業(yè)建立了長期友好合作關(guān)系。

　　上市后，公司將專注主業(yè)，積極拓展裝配式預(yù)制構(gòu)件、干拌砂漿等延伸項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，增強(qiáng)公司的核心競爭能力。未來，四方新材將秉承“品質(zhì)建材，成就四方共贏”的使命，緊緊圍繞“做受人尊重的建材企業(yè)”愿景，在“進(jìn)取、高效、細(xì)節(jié)”核心價(jià)值觀的指引下，抓住成渝經(jīng)濟(jì)圈、長江經(jīng)濟(jì)帶、新基建等戰(zhàn)略機(jī)遇，助力廣大合作伙伴，為中國城鎮(zhèn)化建設(shè)貢獻(xiàn)力量！

　　歡迎各位參加重慶四方新材股份有限公司首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)上路演推介活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中原證券股份有限公司，對所有參與本次網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　四方新材主要從事商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，及房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域。公司擁有“環(huán)保型、規(guī)?；?、自動(dòng)化”的商品混凝土生產(chǎn)基地，是重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會首批授予“預(yù)拌混凝土綠色建材評級標(biāo)識”的商品混凝土企業(yè)，有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能和質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀、質(zhì)量可控，以及生產(chǎn)過程節(jié)能環(huán)保。

　　作為四方新材的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們非常榮幸能夠向投資者推介這樣一家優(yōu)質(zhì)且具有發(fā)展?jié)摿Φ墓?。我們相信，四方新材進(jìn)入資本市場后，將不斷取得優(yōu)異的業(yè)績，積極回報(bào)社會和廣大投資者。未來，中原證券將切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)義務(wù)，勤勉盡職，全力以赴做好后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　此次重慶四方新材股份有限公司首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)上路演即將結(jié)束，今天與各位投資者和所有關(guān)心四方新材的朋友們相聚在此、真誠溝通，共同度過了一段愉快的時(shí)光。在此，我誠摯感謝各位投資者以及所有朋友對四方新材的熱心關(guān)注和熱切期望。

　　在3個(gè)小時(shí)時(shí)間里，我們和大家一起分享了四方新材多年的發(fā)展成果，并共同展望了四方新材的美好發(fā)展前景。同時(shí)，投資者朋友們也與我們共同探討了公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理等方面的問題，為我們提出了很多非常有價(jià)值和借鑒意義的意見與建議，我們深深地感受到大家對四方新材的關(guān)心與厚愛。我們一定會充分考慮大家提出的問題和建議，并在進(jìn)一步理解各位朋友們真知灼見的基礎(chǔ)上，提升公司的經(jīng)營管理水平和盈利能力，以回報(bào)廣大投資者。

　　李德志：公司是以商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，同時(shí)生產(chǎn)建筑用砂石骨料的建筑材料制造商?；谥貞c市巴南區(qū)豐富的石灰?guī)r礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，公司形成了從建筑石料用石灰?guī)r開采、精加工到商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的一體化生產(chǎn)經(jīng)營模式。

　　公司的主要產(chǎn)品為商品混凝土，目前主要生產(chǎn)并銷售各種強(qiáng)度等級的普通商品混凝土、高強(qiáng)度商品混凝土，以及特種商品混凝土，如自密實(shí)商品混凝土、大體積商品混凝土、抗?jié)B防水商品混凝土等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域。

　　李德志：根據(jù)重慶市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年），重慶市二環(huán)以內(nèi)地區(qū)、兩江新區(qū)、縉云山、中梁山、銅鑼山、明月山等地區(qū)為石灰?guī)r礦山禁止新建區(qū)、限制開采區(qū)。隨著中心城區(qū)內(nèi)石灰?guī)r礦山的關(guān)閉整合，砂石供應(yīng)點(diǎn)逐步向適宜開采區(qū)轉(zhuǎn)移。主城區(qū)目前僅有巴南區(qū)豐盛—接龍—姜家、北碚區(qū)天府—清平等碎石生產(chǎn)基地允許建筑石料用石灰?guī)r開采。

　　公司所處的重慶市巴南區(qū)擁有豐富的建筑用石灰?guī)r礦產(chǎn)資源，擁有姜家、豐盛兩座適宜型石灰?guī)r礦山，并且水路、陸路交通運(yùn)輸便利，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。公司嚴(yán)格按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，在巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)建設(shè)了礦區(qū)環(huán)境生態(tài)化、開采方式科學(xué)化、資源利用高效化、管理信息數(shù)字化和礦區(qū)社區(qū)和諧化的建筑用石灰?guī)r礦山生產(chǎn)線。根據(jù)重慶市地質(zhì)調(diào)查院出具的評審意見書，截至2017年3月31日，該處礦區(qū)建筑石料用石灰?guī)r資源儲量約為4805.30萬噸，礦區(qū)面積約0.4599平方公里。該處礦山與公司商品混凝土生產(chǎn)基地運(yùn)輸距離約40千米，礦山西側(cè)為415省道，與渝湘高速連通，礦山至公司交通運(yùn)輸便利。充足的石灰?guī)r礦產(chǎn)資源和精細(xì)化的砂石骨料生產(chǎn)技術(shù)為公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性、生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)性提供了可靠保障。

　　白凱：公司是重慶市最早成立的商品混凝土企業(yè)之一，產(chǎn)品銷量和市場占有率自成立以來一直保持在重慶市商品混凝土行業(yè)前列，是重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會首批授予“預(yù)拌混凝土綠色建材評級標(biāo)識”的商品混凝土企業(yè)。公司通過強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、高效的運(yùn)營管理能力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)，獲得了廣泛的客戶認(rèn)可度和忠誠度，與客戶建立了良好的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品應(yīng)用于眾多市政工程及地標(biāo)性建筑，包括重慶南坪中心交通樞紐工程、重慶沙坪壩綜合交通樞紐工程、重慶石板坡長江大橋復(fù)線橋、重慶菜園壩立交橋、重慶嘉華嘉陵江大橋、重慶盤龍立交橋、重慶魚洞長江大橋、巴南區(qū)龍洲灣隧道、重慶市軌道交通三號線（工貿(mào)站）等市政工程，以及重慶巴南萬達(dá)廣場、南坪國際會展中心、喜來登大酒店、VIVO重慶生產(chǎn)基地、重慶南溫泉整體開發(fā)項(xiàng)目、重慶茶園公共租賃住房等工業(yè)和民用房地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　李德志：在西部大開發(fā)、“一帶一路”建設(shè)等背景下，公司將緊抓重慶市加快建設(shè)“中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目”“兩江新區(qū)”“國家級統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合改革試驗(yàn)區(qū)”“內(nèi)陸國際物流樞紐和口岸高地”“內(nèi)陸開放高地”的發(fā)展機(jī)遇，立足于“環(huán)保型、規(guī)?；?、自動(dòng)化”的商品混凝土生產(chǎn)基地和建筑用石灰?guī)r綠色礦山，以客戶需求為導(dǎo)向，憑借資源、自產(chǎn)砂石骨料質(zhì)量及成本控制、技術(shù)和工藝、生產(chǎn)基地規(guī)模、經(jīng)營及管理、品牌等優(yōu)勢，鞏固并深耕重慶市商品混凝土市場，逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域性擴(kuò)張；同時(shí)，通過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、培育新的支柱產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等方式，完善公司的產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，提高公司的市場競爭能力。

　　李德志：公司的整體經(jīng)營目標(biāo)是，建立符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的經(jīng)營管理體系，增強(qiáng)管理水平及技術(shù)開發(fā)能力，提升管理運(yùn)營效率；積極拓展新客戶，與客戶建立長期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，提高市場占有率；保持高水平的技術(shù)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能并降低綜合成本；通過資本市場募集資金增強(qiáng)公司實(shí)力，通過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、培育新的支柱產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等方式完善公司的產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。

　　李德志：近年來，國家政策大力推動(dòng)和促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，對已建成投產(chǎn)的預(yù)拌混凝土攪拌站、礦山開展綠色建材評價(jià)，并發(fā)布相關(guān)目錄或清單。公司擁有“環(huán)保型、規(guī)模化、自動(dòng)化”的商品混凝土生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約480萬立方米/年，是重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會首批授予“預(yù)拌混凝土綠色建材評級標(biāo)識”的商品混凝土企業(yè)，有效提升了生產(chǎn)過程中的節(jié)能環(huán)保水平，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品性能和質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　公司根據(jù)綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了礦區(qū)環(huán)境生態(tài)化、開采方式科學(xué)化、資源利用高效化、管理信息數(shù)字化和礦區(qū)社區(qū)和諧化的建筑用石灰?guī)r礦山開采及生產(chǎn)線，是重慶市第一批進(jìn)入綠色礦山名錄的企業(yè)。公司積極響應(yīng)國家政策，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了商品混凝土和砂石骨料生產(chǎn)線，為后續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、爭取更多資源、進(jìn)一步提升核心競爭力奠定了基礎(chǔ)。

　　龔倩瑩：報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所占比重較大，體現(xiàn)了商品混凝土行業(yè)的特征及要求，公司資產(chǎn)規(guī)模較為穩(wěn)定。隨著募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，核心競爭優(yōu)勢更加突出。未來幾年內(nèi)公司固定資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加符合公司發(fā)展新階段。

　　目前，公司資產(chǎn)負(fù)債率在合理范圍內(nèi)，負(fù)債基本由流動(dòng)負(fù)債組成，具有一定的短期償債壓力。本次募集資金到位后，公司資本和資金實(shí)力將明顯增強(qiáng)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率指標(biāo)將會好轉(zhuǎn)，短期償債壓力將有所緩解，財(cái)務(wù)狀況將大幅改善，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，將為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　李德志：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)屬于“C30非金屬礦物制品業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)屬于“C30非金屬礦物制品業(yè)”；公司業(yè)務(wù)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）和《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中明確鼓勵(lì)發(fā)展的建筑行業(yè)“高強(qiáng)、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用”項(xiàng)目。

　　李德志：我國商品混凝土行業(yè)正處在快速增長期，各區(qū)域發(fā)展不平衡，產(chǎn)能利用率差異較大，競爭激烈程度有較大差異。同時(shí)存在行業(yè)布局不合理、小規(guī)模企業(yè)比例高、企業(yè)資質(zhì)良莠不齊、部分地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)粗放、效率低下、質(zhì)量不穩(wěn)定等一系列問題。

　　為避免商品混凝土行業(yè)重復(fù)建設(shè)、無序競爭，推進(jìn)商品混凝土企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)商品混凝土行業(yè)健康發(fā)展，我國各地區(qū)分別出臺了相應(yīng)政策。例如，重慶市對商品混凝土攪拌站進(jìn)行總量控制、加強(qiáng)審批監(jiān)管和日常監(jiān)督檢查，2016年至2020年，主城區(qū)新增攪拌站不超過10個(gè)，規(guī)劃年度內(nèi)不再增加；河南省、黑龍江省等地區(qū)對新辦企業(yè)實(shí)行總量控制，提高企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并從嚴(yán)審批、合理布局，對已獲得資質(zhì)的企業(yè)要求生產(chǎn)廠區(qū)、試驗(yàn)室按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級，加大市場整頓規(guī)范力度，實(shí)行準(zhǔn)入清出制度。

　　隨著商品混凝土行業(yè)競爭加劇、監(jiān)管要求升級，各地區(qū)的環(huán)保安全監(jiān)管愈加嚴(yán)格，一些小規(guī)模商品混凝土企業(yè)將因?yàn)槿鄙儋Y金進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施升級改造、不具備高性能混凝土生產(chǎn)技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、原材料價(jià)格上漲過快使利潤空間被進(jìn)一步擠壓以致虧損、缺少生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金等問題面臨倒閉或被并購，項(xiàng)目訂單將向“實(shí)力強(qiáng)、質(zhì)量好、服務(wù)好”的混凝土企業(yè)集中，行業(yè)并購整合力度將增大，行業(yè)集中度增加。

　　李德志：公司是重慶市最早成立的商品混凝土企業(yè)之一，產(chǎn)品銷量和市場占有率自成立以來一直保持在行業(yè)前列。公司是重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會首批授予“預(yù)拌混凝土綠色建材評級標(biāo)識”的商品混凝土企業(yè)。公司自成立以來一直專注于商品混凝土的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，憑借區(qū)別于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢、原材料供應(yīng)優(yōu)勢、原材料品質(zhì)優(yōu)勢、綠色環(huán)保優(yōu)勢和規(guī)?；瘍?yōu)勢等各項(xiàng)差異化優(yōu)勢，成為銷售集中區(qū)域內(nèi)的龍頭企業(yè)。

　　戰(zhàn)曉峰：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系，是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的延伸、提升和完善，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力。“裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目”是公司對傳統(tǒng)商品混凝土業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化；“干拌砂漿項(xiàng)目”是公司利用商品混凝土的銷售渠道培育新的支柱產(chǎn)業(yè)；“物流配送體系升級項(xiàng)目”是公司對原材料運(yùn)輸能力、商品混凝土運(yùn)輸能力和泵送能力的提升；“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”將進(jìn)一步提升公司的營運(yùn)能力、增強(qiáng)市場競爭力，保證公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。